令和4年度内部統制制度実施状況

令和4年度内部統制実施状況

令和4年度の内部統制実施状況及びそれに対する評価について、ご報告します。

日野市では、令和3年度から内部統制を実施しております。
内部統制は、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成31年3月総務省公表。以下、「ガイドライン」という。）に示された内部統制の4つの目的（（1）業務の効率的かつ効果的な遂行、（2）財務報告等の信頼性の確保、（3）業務にかかわる法令等の遵守、（4）資産の保全）を達成することを目指すものです。

内部統制推進活動は、市の各執行機関が上記目的に沿った行政活動ができるように推進していくものです。
そのことから、本評価の対象となる諸活動は「市の内部職員の事務のあり方」の改善を図るものとなります。
 

実施期間

令和4年4月1日～令和5年3月31日

評価結果

ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、評価対象期間中における運用上の重大な不備を把握したため、日野市の財務等に関する事務に係る内部統制は評価対象期間において有効に運用されていないと判断いたしました。
なお、例規上の重大な不備については、評価基準日（令和5年3月31日）時点においては改善されていることを確認しています。

内部統制の実施概要及び評価報告

実施状況の報告書は添付の通りです。

• 令和4年度日野市内部統制評価報告書 （PDF 33.0MB）

令和4年度内部統制実施計画

令和4年度の内部統制実施計画を掲載します。

主な取組み

• 行政評価システムによる事務事業の効率性、必要性の再検討
• 公文書管理研修の実施
• 1月をコンプライアンス月間とし、内部統制制度研修や周知の集中実施
• 情報セキュリティ研修の実施

• 令和4年度内部統制の概要 （PDF 349.3KB）
• 令和4年度内部統制モニタリング計画 （PDF 224.6KB）