令和5年度実施状況報告

財政指標の目標達成状況

本計画で定めた財政上の目標値に対する結果は、下表のとおりとなりました。

指標2「経常収支比率（普通会計）」及び指標3「公債費負担比率」については、令和9年度の目標を達成しております。

財政指標の達成状況

指標	令和5年度実施状況報告現在の値	令和9年度の目標
指標1　当初予算編成後の財政調整基金の残高（普通会計） ※次年度当初予算編成後	16.7億円 ※令和6年度当初予算編成後	35.7億円 ※令和10年度当初予算編成後
指標2　経常収支比率（普通会計） ※歳入経常一般財源に臨時財政対策債等を加えない場合の数値	94.4%	95%以下
指標3　公債費負担比率	7.2％ プライマリーバランスが黒字	8%台 プライマリーバランスが黒字
指標4　標準財政規模に対する人件費の割合（普通会計）	28.9% ※令和5年度は定年退職者が発生しない ※令和4、5年度の平均は、29.9％	28.0%以下

各指標の趣旨と目標については、以下のリンク先をご覧ください。

• 日野市財政再建方針・第6次日野市行財政改革大綱を策定

令和5年度予算編成における取組の成果

令和5年度予算では厳しい財政状況を踏まえ、編成時に歳入確保を図るとともに、事業見直し等による歳出削減を推進しました。以下は、歳出削減における主な取組内容となります。

令和5年度当初予算編成における取組

部署	内容 ※は令和5年度における代替手法の新規経費や事業廃止に要する経費	予算差額（令和4年度当初予算比） 単位：千円
企画経営課	これまで「日野宿通り周辺賑わいの創出」を目的とする団体へ補助してきたものについて、昨今の社会状況を踏まえた中で活動の在り方を見直し、補助金を廃止。 ※日野宿周辺地域イノベーションプロジェクト実行委員会補助金486千円（借店舗返却に伴う内装復旧費用）	▲450
平和と人権課	毎年実施していた平和展（夏（8月）と春（3月））について、委託ではなく、今まで取り組んできた平和事業の資料を活用し、職員の手で実施	▲474
地域協働課	百草台コミュニティセンターについて、電気設備等施設の老朽化により令和4年12月末で閉鎖し、令和5年1月から校庭を「百草台運動広場」として利用することに伴い、受付業務委託や電気料等の管理費用を削減	▲7,041
緑と清流課	現業職員の高齢化や担い手不足に伴い、会計年度任用職員（作業員）3名程度を減らし、直営で実施している公園・緑地等の維持管理業務の一部を民間委託化 ※緑と清流の総合管理業務委託 5,226千円（代替手法）	▲5,343
施設課	プラスチック類資源化施設等について民間企業による長期包括運営管理業務委託を開始することに伴い、必要となる市の施設修繕料や人件費等などのトータルコストを削減（単年では増、15年間で3.4億円の削減効果を見込む） ※長期包括業務委託料等 464,000千円（代替手法）	▲315,527
文化スポーツ課	参加者数の減少や事業運営の負担等を勘案し、歳の鬼あし多摩川ランニング事業を廃止	▲350
文化スポーツ課	既存のイベントや事業を活用することで、より効果的にスポーツボランティアを育成していくことから、スポーツボランティア育成事業を廃止	▲79
文化スポーツ課	スポーツ交流事業について、同一年度内での相互派遣を見直し（R5年度は常陸大宮市への訪問、R6年度は常陸大宮市からの来訪を予定）	▲140
文化スポーツ課	ウクライナ文化交流イベントについて、市民会館の指定管理者による自主事業に手法を変更	▲1,438
高齢福祉課	借上シルバーピアの借上期間満了に伴い,高齢者集合住宅借上事業を終了（都営、市営住宅のシルバーピア事業は継続、引き続き居住している方への支援は継続） ※継続入居者家賃差額負担金 11,109千円（代替手法）	▲38,660
教育指導課	国内英語留学事業（福島県にあるブリティッシュヒルズにおける代表中学生の留学体験）を廃止。全生徒の英語力の向上を目的に、R5年度から市内中学校1学年による体験型英語学習施設（立川市に新設）の利用への切替えを実施 ※体験型英語学習施設利用料 4,785千円（代替手法）	▲800
教育指導課	東日本大震災の被災地、宮城県気仙沼市立気仙沼中学校と代表中学生が訪問する交流学習。震災から10年以上が経過したことを踏まえ、事業の目的や必要性について見直しを行い、一定の役割を果たしたことから、廃止	▲2,000
生涯学習課	旧大成荘の譲渡完了による管理費等の削減	▲6,565
合計	-	▲378,867

 

改革対象事業の進行状況

本計画において改革対象事業として位置付けた36事業について、それぞれの進捗及び財政効果額は次のとおりです。

目標達成率

下図のとおり、36事業中25事業が計画どおり、11事業が目標未達となり、おおよそ7割の事業について計画どおり進捗しました。

財政効果額

約15億393万円

※上記財政効果は、「日野市財政再建計画・第6次行財政改革大綱実施計画による改革対象事業を行ったことにより、行わなかった場合と比較して算出した計算上の効果」であり、「取組に係る経費を正確に除いた結果、もたらされた効果」として実際に市の歳入に反映されたものではありません。

計画期間全体の財政効果額見込み

年度	計画値	実績値 （令和6年度以降は計画値）
令和5年度	464,931,260円	1,503,934,016円
令和6年度	366,930,260円	366,930,260円
令和7年度	1,024,842,260円	1,024,842,260円
令和8年度	1,051,067,260円	1,051,067,260円
令和9年度	1,432,677,260円	1,432,677,260円
令和10年度以降	29,402,000,000円	29,402,000,000円
計画期間（令和5年度～令和9年度）の合計	4,340,448,300円	5,379,451,056円
令和10年度以降を含めた合計	33,742,448,300円	34,781,451,056円

 

改革対象事業の内訳

改革対象事業実績一覧

取組方針	取組の視点	取組項目	主担当課	R5効果額 （財政効果額のみ）	達成状況
1　行政サービスのアップデート	(1)行政サービスのアップデート	行政評価システムに基づく既存事業・制度等の見直し	企画経営課	－	目標未達
1　行政サービスのアップデート	(1)行政サービスのアップデート	学校給食運営の適正化	学務課	－	目標未達
1　行政サービスのアップデート	(1)行政サービスのアップデート	学校現場における会計年度任用職員の効率的・効果的な運営	教育指導課	－	計画どおり
1　行政サービスのアップデート	(1)行政サービスのアップデート	図書館運営のあり方の見直し	図書館	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	公園管理棟事業の運営のあり方の見直し	緑と清流課	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	道路補修・側溝清掃作業業務運営のあり方の見直し	道路課	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	まちおこしイベントの在り方の見直し	産業振興課	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	（体育事業）イベント系経費の削減	文化スポーツ課	485,000円	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	児童館運営のあり方の見直し	子育て課	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	学童クラブ運営のあり方の見直し	子育て課	17,000,000円	目標未達
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	市立保育園運営のあり方の見直し	保育課	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	市立幼稚園の適正規模・適正配置	学務課	－	目標未達
2　公共私のベストミックス	(1)サービス主体のリバランス	公民館運営のあり方の見直し	中央公民館	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(2)補助金等の適正化	「補助金等の運用や見直しの基準」の策定と、基準に則る定期的な見直し	財政課	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(2)補助金等の適正化	自治会活性化のための自治会補助金制度の見直し	地域協働課	－	計画どおり
2　公共私のベストミックス	(3)財政援助団体関連事業の最適化	財政援助団体等への援助のあり方等の見直し	関係各課	18,431,840円	計画どおり
3　収支バランスの改善	(1)歳入増への工夫	「手数料、使用料等見直し基準」に基づく手数料・使用料・税外収入の定期的な見直し	企画経営課	4,382,460円	計画どおり
3　収支バランスの改善	(1)歳入増への工夫	クラウドファンディング制度の活用	企画経営課	2,896,875円	計画どおり
3　収支バランスの改善	(1)歳入増への工夫	都市計画税の税率の定期的見直し	資産税課	－	計画どおり
3　収支バランスの改善	(1)歳入増への工夫	資金運用の工夫	会計課	4,811,528円	計画どおり
3　収支バランスの改善	(2)特別会計・公営企業会計の健全化	国民健康保険特別会計の健全化	保険年金課	131,748,708円	目標未達
3　収支バランスの改善	(2)特別会計・公営企業会計の健全化	下水道事業特別会計の健全化	下水道課	697,100,000円	計画どおり
3　収支バランスの改善	(2)特別会計・公営企業会計の健全化	土地区画整理事業特別会計の健全化	区画整理課	420,000,000円	計画どおり
3　収支バランスの改善	(2)特別会計・公営企業会計の健全化	公立病院経営強化ガイドラインに基づく経営健全化	市立病院経営企画室	80,000,000円	計画どおり
3　収支バランスの改善	(3)歳出の各年度平準化	3・4・24号線の築造休止	道路課	－	計画どおり
4　経営基盤の最適化	(1)人的資本の増強	会計年度任用職員等の配置と全体管理の仕組みの検討	職員課	29,490,287円	目標未達
4　経営基盤の最適化	(1)人的資本の増強	計画的な定員管理と職員の適正配置	職員課	－	目標未達
4　経営基盤の最適化	(1)人的資本の増強	人材育成基本方針に基づく職員の育成（管理職のマネジメント能力向上、職員の意識改革など）	職員課	－	計画どおり
4　経営基盤の最適化	(1)人的資本の増強	長時間労働の是正（時間外勤務の縮減）	職員課	13,660,060円	目標未達
4　経営基盤の最適化	(2)デジタルトランスフォーメーション	DX の推進	情報政策課	78,793,260円	計画どおり
4　経営基盤の最適化	(3)ファシリティマネジメント	市保有施設の適正配置による維持管理コストの削減	企画部公共施設総合管理担当	－	目標未達
4　経営基盤の最適化	(3)ファシリティマネジメント	旧学校施設の段階的利用中止及び耐震補強工事の不実施（教育センター）	企画経営課・教育センター・庶務課	－	目標未達
4　経営基盤の最適化	(3)ファシリティマネジメント	旧学校施設の段階的利用中止及び耐震補強工事の不実施（平山台健康・市民支援センター）	企画経営課・地域協働課	－	計画どおり
4　経営基盤の最適化	(3)ファシリティマネジメント	法定外公共物の適正な管理・処分（廃水路）	緑と清流課	3,500,566円	計画どおり
4　経営基盤の最適化	(3)ファシリティマネジメント	法定外公共物の適正な管理・処分（廃道敷）	道路課	1,633,432円	目標未達
4　経営基盤の最適化	(4)組織経営の強化	機能的な組織運営	企画経営課	－	計画どおり

 

実施状況報告書（令和5年度）

令和5年度の実施結果の詳細については、下記の添付ファイル又は市内各図書館にてご覧ください。

• 日野市財政再建・第6次行財政改革実施計画実施状況報告書（令和5年度） （PDF 1.8MB）