◎平成１９年度決算を公表 平成１９年度は、厳しい財政状況の中、行財政改革遂行型の予算を編成し、集中改革プラン、第３次日野市行財政改革大綱の改革 項目を取り入れながら、市民のための効率的な行政運営に取り組むとともに、「日野いいプラン２０１０事業」を中心に事業を展開 してきました。特に(1)子育て支援サービスの充実(2)「日野人げんき！プラン」と「食育」の推進による健康づくり(3)学校校舎 耐震化と教育環境の充実(4)都市基盤整備の推進、を重点的に取り組みました。今号では、その概要をお知らせします。 (1)子育て支援サービスの充実…………総額５１億２，３１２万円 [子育てサービスの充実] ☆市内全小学校で放課後子どもプラン「ひのっち」を開始 地域の方々と協力し、また子どもたちを見守るボランティア（ひのっちパートナー）を配置し、放課後の教室と校庭・体育館を開放 しました。 →子どもたちが放課後に安全、安心して自由に過ごせる居場所が出来ました。 [保育園の改修] ☆ひらやま保育園に誰でも絵本に親しめる「さくら文庫」を増築 ☆みなみだいら保育園に子どもたちが元気に遊べる大規模遊具「ビッグトレイン」を設置 ☆あらい保育園の園庭整備を行い、今年度については園庭を芝生化予定 →施設の延命化を図るとともに快適な保育環境のもと保育の質がより一層向上しました。 [子育て・子育ち不安ゼロを目指して] ☆有資格者が保育園・学童クラブへ巡回し、“気になる子ども”の育ちを支援 保育園、学童クラブにいる特別な配慮を必要とする子どもを支援するため、臨床心理士・言語聴覚士などの有資格者の施設への巡回・ 個別相談を実施しました。 →保護者の理解や保育者の保育技術が高まり、より一層の適切な対応が図られるようになりました。 (2)「日野人げんき！プラン」と「食育」の推進による健康づくり…………総額７２億４，０５５万円 [日野人四大運動事業の推進と効果検証] ☆年齢や健康状態・ライフスタイルにあわせて筋力トレーニング（さわやか健康体操、楽・楽トレーニング、パワーリハビリ テーション）やウオーキング（いきいきウオーキング）を実施 →「さわやか健康体操」では延べ参加者数が５８，０００人を超え、市民の運動することへの意識が高まりました。 ☆筋力トレーニングやウオーキング参加者を対象に、運動の効果を計るため、年３回の体力測定を実施 →体力測定の結果、運動継続による体力面の変化を本人が実感しました。 [食育の推進（食から始まる健康づくり）] ☆家庭での食育 子育て世代を対象に、家庭で食べる１日の食事を携帯カメラやデジタルカメラで撮影し、成分を分析しました。 →実際食べた食事に対する客観的な評価で食生活の改善意欲が向上しました。 ☆保育園での食育 食品の分類と働きがわかる「食育ボード」を使って食育遊びを実施し、給食をインターネット上で公開しました。 →子どものうちから食育になじむと同時に保護者の食育への理解も深まりました。 ☆学校での食育 中学３年生を対象にテーブルマナー教室を実施しました。 →食事の基礎・基本を学び、食事の仕方について見直すきっかけとなりました。 ☆地域における食育 食育に関する講演会を開催しました（参加者延べ７８０人）。 →正しい食情報を発信し、多くの市民が食育の大切さを認識しました。 (3)学校校舎耐震化と教育環境の充実…………総額５９億５，０１７万円 [耐震化工事・改築工事] ☆５つの小・中学校（東光寺小・旭が丘小・四小・大坂上中・三沢中）で校舎の耐震化工事を実施 →公立小・中学校すべての校舎耐震化工事が終了しました。 ☆平山小の改築工事が終了 →図書館とコンピューター室を合わせたメディアセンターが設置され、校舎内はバリアフリー化、安全対策も万全となり、最良の 教育環境となりました。 [ICT活用教育の充実] ☆小・中学校のICT教育環境を整備 小学校１７校中１６校にコンピューター室を設置（残り１校は平成２０年４月に設置）。中学校全校に校内LANを敷設しました。 ☆ICTを活用した指導が出来る教員１００％達成 メディアコーディネーター（ICT支援員）を計画的に派遣し支援を行い、小・中学校すべての教員がコンピューターを活用した 指導を出来るようになりました。 →ICTを活用した教育が全校で展開出来るようになりました。 ※ICT活用教育：情報通信技術を活用した教育 (4)都市基盤整備の推進…………総額５１億９，５４３万円 [主要な駅周辺の整備] ☆平山城址公園駅前に平山季重（すえしげ）ふれあい館を開設 図書館、子育てひろば、地区センター、多目的ホールなどの機能をもつ複合施設です。 →浅川南部地域のコミュニティーの拠点施設となりました。 [日野バイパス開通後の更なるまちづくり] ☆豊田南地区、西平山地区にて区画整理事業を推進 国土交通省の直轄事業として事業化された日野バイパス延伸部を中心に事業を進めています。 →日野バイパス延伸部は日野バイパスと国道１６号線をつなぐ路線であり、完成すれば物流が盛んになるなど新たな活力が 見込まれます。 ■一般会計 平成１９年度の一般会計の歳入は、５４９億９，５６６万円で前年比１．６％（８億９，１８６万円）増、歳出は ５３７億７，８７８万円で前年比２．４％（１２億８，２９１万円）増となり、差引１２億１，６８８万円を平成２０年度に 繰り越しました。 ●歳入 歳入の柱となる市税は、原油価格高騰などの影響で法人市民税が減となったものの、定率減税廃止などにより個人市民税が増となり、 市税全体では引き続き増収となっています。 市債は、学校校舎耐震補強工事の終了、赤字公債の抑制などにより、前年に比べ減になっています。 地方譲与税は、税源移譲により大幅減となっています。 国からの地方交付税は、普通交付税が４年連続で不交付となりました。 （グラフ１） 【歳入】５４９億９，５６６万円 [市税]２９４億９０９万円 （構成比）５３．５％ （対前年度比）４．２％ [国庫支出金]５６億６，２９９万円 （構成比）１０．３％ （対前年度比）１５．９％ [都支出金]５４億１，８７４万円 （構成比）９．８％ （対前年度比）１４．０％ [市債]３２億８，６２０万円 （構成比）６．０％ （対前年度比）△１０．３％ [地方消費税交付金]１８億１，９８６万円 （構成比）３．３％ （対前年度比）△０．９％ [地方譲与税]３億７，８２０万円 （構成比）０．７％ （対前年度比）△７４．４％ [その他]９０億２，０５８億円 （構成比）１６．４％ （対前年度比）△２．６％ ●歳出 総務費は、積立金の減などにより、１，１２６万円の減となりました。 民生費は、児童手当などの扶助費の伸びなどにより、１億６，４６２万円の増となりました。 教育費は、小・中学校の施設整備（耐震補強・改築・増築）などにより、１６億１，６６６万円の増となりました。 公債費は、臨時財政対策債の償還額の増加などにより、１億５，２４４万円の増となりました。 （グラフ２） 【歳出】５３７億７，８７８万円 [民生費]２０１億３，３３９万円 （構成比）３７．４％ （対前年度比）０．８％ [総務費]８０億３，０８６万円 （構成比）１５．０％ （対前年度比）△０．１％ [教育費]９０億６，４８１万円 （構成比）１６．９％ （対前年度比）２１．７％ [土木費]５４億２，０２４万円 （構成比）１０．１％ （対前年度比）△１１．７％ [衛生費]４６億９，７４１万円 （構成比）８．７％ （対前年度比）１．６％ [公債費]３１億９，７４６万円 （構成比）５．９％ （対前年度比）５．０％ [消防費]２０億５，９３９万円 （構成比）３．８％ （対前年度比）△２．０％ [その他]１１億７，５２２万円 （構成比）２．２％ （対前年度比）４．２％ ■特別会計 平成１９年度の特別会計は、歳入総額が５００億３，９４６万円で前年比３．４％（１７億５，２９６万円）の減、歳出は ５０２億７，４７４万円で前年比３．０％（１５億３，７７６万円）の減と、ともに減となりました。 （表１） [国民健康保険特別会計] 歳入：１５０億２，２２５万円／対前年度比：７．８％／歳出：１４９億２，３５２万円／対前年度比：７．８％ [土地区画整理事業特別会計] 歳入：３８億７，９７７万円／対前年度比：△４０．３％／歳出：３７億４５万円／対前年度比：△３９．８％ [下水道事業特別会計] 歳入：５４億８，３８９万円／対前年度比：△３．６％／歳出：５４億７，９０２万円／対前年度比：△２．３％ [受託水道事業特別会計] 歳入：９億１，４７１万円／対前年度比：△２４．８％／歳出：９億１，４７１万円／対前年度比：△２４．８％ [老人保健特別会計] 歳入：１００億５，７０５万円／対前年度比：△０．９％／歳出：１００億２，１００万円／対前年度比：△１．１％ [介護保険特別会計] 歳入：８３億２，８５１万円／対前年度比：５．３％／歳出：８１億８，８５１万円／対前年度比：７．５％ [市立病院事業特別会計] 歳入：６３億５，３２８万円／対前年度比：△０．５％／歳出：７０億４，７５３万円／対前年度比：△２．８％ [合計] 歳入：５００億３，９４６万円／対前年度比：△３．４％／歳出：５０２億７，４７４万円／対前年度比：△３．０％ ■経常収支比率 経常収支比率とは、人件費・扶助費などのような容易に縮減出来ない固定的な経費に、市税などがどの程度使われているかを示す 指標です。財政の弾力性を示すものであり、この数値が低いほど新たな住民ニーズに対応出来る余地が大きくなります。 平成１９年度の日野市の普通会計決算でみた経常収支比率は９４．０％で、前年に比べ７．８％上昇しています。これは、主要法人 減収による法人市民税の減及び税制改正による景気変動型交付金の減収の影響がある一方で、下水道事業への繰出金の算定方法に 変更があったこと、また子育て支援扶助費の増や市債の元金償還が始まったことなど、支出の増加によるものです。また、グラフ４・ グラフ５からもわかるように、１０年前と比べて市税収入はほとんど増えていないのに対し、歳出は約８０億円増加しています。 今後、歳出の更なる縮減をし、健全な財政運営を行っていきます。 （表２）経常収支比率（類似団体との比較） 多摩地区類似団体の平均：８９．８％ 日野市：９４．０％ 八王子市：８６．８％ 立川市：８６．８％ 三鷹市：８９．８％ 調布市：９０．４％ 町田市：８８．９％ 小平市：９２．７％ 西東京市：９２．１％ 府中市：８６．３％ （グラフ３）経常収支比率の推移（普通会計） １４年度：９０．９％ １５年度：８７．６％ １６年度：８８．３％ １７年度：８７．８％ １８年度：８６．２％ １９年度：９４．０％ （グラフ４）市税総額 ９年度：２９９億円 １０年度：２８７億円 １１年度：２７６億円 １２年度：２６９億円 １３年度：２６９億円 １４年度：２６４億円 １５年度：２６０億円 １６年度：２６４億円 １７年度：２６８億円 １８年度：２８２億円 １９年度：２９４億円 Ｈ１８〜１９年度税制改革税源移譲 ※９年度と１９年度を比較すると、ほとんど増えていない （グラフ５）歳出総額（一般会計） ９年度：４５７億円 １０年度：４５５億円 １１年度：４８５億円 １２年度：４７３億円 １３年度：５０２億円 １４年度：４８７億円 １５年度：４８３億円 １６年度：５３２億円←減税補てん債、借換４４億円 １７年度：４７５億円 １８年度：５２５億円←繰出金・扶助費の増、人件費・物件費の増、学校耐震化など １９年度：５３８億円 ※９年度と１９年度を比較すると、約８０億円増加している ■人件費比率 人件費比率とは、歳出総額に占める人件費の割合を示します。平成１９年度は団塊世代への退職金の大幅増により、２０．４％と 昨年度より１％上昇しました。 （グラフ６）人件費比率の推移（普通会計） １４年度：２３．１％ １５年度：２２．５％ １６年度：２１．３％ １７年度：２１．８％ １８年度：１９．４％ １９年度：２０．４％ ■市有財産 基金とは、将来に備えた積立金で、家計における「預貯金」にあたります。このうち、財政調整基金は、いざというときに備える ための基金で、１９年度末残高は前年度より１４７万円減の１５億５，４９１万円となりました。 （表３）（平成２０年３月３１日現在） 土地：１５９万７，３３０m2 建物：３２万１．４０５m2 財政調整基金：１５億５，４９１万円 減債基金：２億３，００８万円 その他特定目的基金：９８億７，２１８万円 合計：１１６億５，７１７万円 ■各会計の借入状況 市債とは、単年度予算ではまかないきれない多額の資金を必要とする事業を実施するために行う長期の借入金で、家計における 「ローン」にあたります。学校耐震化事業や将来的にも広く市民に利用される公共施設、道路の建設など、各年度の負担を均等に すべき事業に充てられます。豊かな市民生活を支えるために必要なものですが、残高が大きくなると、将来の世代に負担を残すこと になります。借金の返済額の大きさを示す「実質公債費比率」は、平成１８年度では全国で３番目に良い数値となっており、借金 返済額の割合は少なくなっていますが、日野市では引き続き借入の抑制を図り、基金の積立てを行っていきます。 （グラフ７）市債の状況 [下水道事業特別会計]…市民が支払う下水道使用料で返済 １４年度：３６７億円 １５年度：３６５億円 １６年度：３６４億円 １７年度：３６１億円 １８年度：３５５億円 １９年度：３４９億円 [一般会計]…基本的に税金で返済 １４年度：２７７億円 １５年度：３０７億円 １６年度：３１８億円 １７年度：３２３億円 １８年度：３３５億円 １９年度：３４１億円 [病院事業会計]…市民が支払う医療費で返済 １４年度：１１８億円 １５年度：１１４億円 １６年度：１１１億円 １７年度：１０７億円 １８年度：１０３億円 １９年度：９９億円 [区画整理] １５年度：１４億円 １６年度：３４億円 １７年度：５４億円 １８年度：５４億円 １９年度：５３億円 ■日野市バランスシート バランスシート（貸借対照表）とは、ある一定の時点で保有するすべての資産、負債などの状況を一つの表にしたものです。表の 「借方」は、市が所有する土地や建物、預金や現金などの資産を表しています。また「貸方」は、借金である地方債などの負債と 正味資産（企業会計でいう「資本」）を表しています。昨年に比べ資産から負債を除いた正味資産は２９億円の増となりました。 ○バランスシート（普通会計）（平成２０年３月３１日現在） 借方：資金の使い道 ［資産の部］ 1 有形固定資産合計：1,580億円 市庁舎、保育園、公園、学校施設、体育館などの土地・建物・設備など 2 投資等合計：190億円 財団法人等への出資金・貸付金、特定目的に使用するために積み立てた基金 3 流動資産合計：54億円 将来の資金不足に備えるための基金及び年度末までに支払ってもらえなかった税金など 資産合計：1,824億円←将来の世代に残る財産等 貸方：資金の調達方法 ［負債の部］ 1 固定負債合計：472億円 地方債（元金）のうち平成２０年度以降に返済する必要がある金額及び年度末に在籍している職員が全員退職したと仮定した場合の 退職金の合計金額 2 流動負債合計：29億円 地方債（元金）のうち平成１９年度中に返済する必要がある金額 負債合計：501億円←これからの世代が負担しなければならない金額 ［正味資産の部］ 資産の合計額から負債の合計額を引いた残額 （国庫支出金、都支出金、一般財源） 正味資産合計：1,323億円 負債・正味資産合計：1,824億円←今までの世代が負担した金額 ■平成２０年度上半期予算執行状況 一般会計の当初予算は、４９４億１，０００万円でしたが、２回の補正を行い、２６億９８８万円増の５２０億１，９８８万円と なりました。予算額に対する収入率及び執行率は下記のとおりです。 ●補正予算による主要な事業 百草公園東緑地・日野緑地用地取得：５億２，１８４万円 （仮称）栄町二丁目複合施設建設工事ほか：１億９，９２０万円 浅川スポーツ公園用地取得：１億５，９０８万円 七生緑小学校屋内運動場大規模改造耐震補強工事：１億１，２００万円 病院事業会計への繰出金：８，９４２万円 百草谷戸緑地保全地区計画区画道路工事：５，４００万円 南平小学童クラブ建設工事ほか：４，１１１万円 中国残留邦人支援事業支援給付金：３，７５４万円 ごみ焼却施設延命化対策修繕料：２，７００万円 ●各会計別予算執行状況（平成２０年９月３０日現在） [一般会計] 予算現額：５２０億１，９８８万円／収入済額：２３９億９６８万円／収入率：４６．０％／支出済額：２０６億５，８６７万円／ 執行率：３９．７％ [国民健康保険会計] 予算現額：１５７億９，０４４万円／収入済額：６１億３，１１７万円／収入率：３８．８％／支出済額：６３億１，８５６万円／ 執行率：４０．０％ [土地区画整理会計] 予算現額：４３億８９万円／収入済額：２億８，０２０万円／収入率：６．５％／支出済額：１億１，４５７万円／執行率：２．７％ [下水道会計] 予算現額：６４億２，０２５万円／収入済額：２８億６，０２７万円／収入率：４４．６％／支出済額：２９億８，６２８万円／ 執行率：４６．５％ [受託水道会計] 予算現額：６億１，４９０万円／収入済額：２億９００万円／収入率：３４．０％／支出済額：１億７，３４２万円／ 執行率：２８．２％ [老人保健会計] 予算現額：１１億２，３０７万円／収入済額：９億８，５７０万円／収入率：８７．８％／支出済額：９億２，０１３万円／ 執行率：８１．９％ [介護保険会計] 予算現額：７２億１，５３２万円／収入済額：３６億２，１９１万円／収入率：５０．２％／支出済額：３３億４，８３０万円／ 執行率：４６．４％ [後期高齢者医療会計] 予算現額：２４億４，９７４万円／収入済額：１０億６８０万円／収入率：４１．１％／支出済額：７億１，２６６万円／ 執行率：２９．１％ [市立病院会計(収入)] 予算現額：８０億４１万円／収入済額：２４億８８万円／収入率：３０．０％ [市立病院会計(支出)] 予算現額：８０億４１万円／支出済額：２９億１，２３８万円／執行率：３６．４％ ※一般会計の予算現額には、繰越明許費を含む