一般会計歳出歳入構成図 ※( )内は構成比  ※〈 〉内は前年度比 ※金額・構成比は表示単位未満を四捨五入 歳 入 517.8億円 〈▲3.2%〉 市税 272億9,968万円 (52.7%)〈▲2.0%〉 国庫支出金 72億8,508万円 (14.1%)〈▲6.0%〉 都支出金 67億1,661万円 (13.0%)〈▲0.9%〉 市債 23億8,100万円 (4.6%)〈1.3%〉 地方消費税交付金 18億3,000万円 (3.5%)〈4.6%〉 地方交付税 16億7,000万円 (3.2%)〈33.6%〉 使用料および手数料 12億3,216万円 (2.4%)〈0.9%〉 繰入金 8億5,470万円 (1.7%)〈▲56.7%〉 その他(分担金・負担金、諸収入など) 25億1,077万円 (4.8%)〈▲2.1%〉 歳 出(性質別) 517.8億円 〈▲3.2%〉 扶助費 社会保障に要する費用 151億5,712万円(29.3%)〈7.7%〉 人件費 職員給与や市長・市議会議員の報酬など 96億7,215万円(18.7%)〈▲6.4%〉 物件費 臨時職員の賃金や委託料など 83億8,870万円(16.2%)〈▲7.0%〉 繰出金 特別会計に渡すお金 79億8,186万円(15.4%)〈6.7%〉 補助費など 各種団体への補助金など 57億74万円 (11.0%)〈0.8%〉 公債費 借金の返済と利子の支払 33億6,079万円(6.5%)〈1.1%〉 普通建設事業費 道路・学校建設のための経費など 10億5,852万円(2.0%)〈▲66.5%〉 その他 維持補修費・予備費など 4億6,012万円(0.9%)〈7.8%〉 性質別(経費)とは…市の経費をその経済的性質を基準として分類したもの。 市の財政の体質分析をするうえで意義があります。 ↓ 歳出予算を違う視点(目的別)で見ると… ●民生費 [予算額]262億7,215万円 [構成比]50.7% [前年度比]5.0% ●教育費 [予算額]56億2,267万円 [構成比]10.9% [前年度比]▲22.8% ●衛生費 [予算額]46億9,386万円 [構成比]9.1% [前年度比]1.9% ●総務費 [予算額]46億3,666万円 [構成比]8.9% [前年度比]▲12.2% ●土木費 [予算額]40億3,997万円 [構成比]7.8% [前年度比]▲13.4% ●公債費 [予算額]33億6,079万円 [構成比]6.5% [前年度比]1.1% ●その他 [予算額]31億5,390万円 [構成比]6.1% [前年度比]▲4.4% 特別会計の概要 前年度に比べ、3.7%増(17億2,844万円増)となりました。主な増加理由は(1)介護保険給付費の増(2)国民健康保険給付費の増 (3)後期高齢者支援金の増など、高齢者人口の増に伴う医療費などの増加によるものです。 ▼特別会計の予算額(総額)を1人当たりに換算すると…26万9,366円(8,835円増) ●平成24年度 特別会計別予算額 ◆国民健康保険 [予算額]171億3,290万円 [前年度比]3.7% ◆土地区画整理事業 [予算額]38億1,564万円 [前年度比]▲10.3% ◆下水道事業 [予算額]50億8,564万円 [前年度比]2.3% ◆介護保険 [予算額]103億7,700万円 [前年度比]10.6% ◆後期高齢者医療 [予算額]32億1,783万円 [前年度比]8.9% ◆市立病院事業 [予算額]84億1,480万円 [前年度比]2.4% ◆計 [予算額]480億4,380万円 [前年度比]3.7% ※金額は各欄ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります 平成23年度下半期財政状況 ○市有財産 (平成24年3月31日現在) [土地]165万m2 [建物]34万m2 [基金] 公共施設建設基金 8億4,804万円 職員退職手当基金 12億5,443万円 財政調整基金 26億5,817万円 環境緑化基金 4億161万円 平和事業基金 1億円 バリアフリー事業推進基金 6,662万円 土地区画整理事業基金 35億1,888万円 介護給付費準備基金 7億1,382万円 市民体育施設整備基金 3億8,668万円 学校施設整備基金 3億8,877万円 減債基金 2億3,690万円 新選組関連資料収集基金 1,251万円 ごみ処理施設整備基金 10億6,409万円 介護従事者処遇改善臨時特例基金 648万円 福祉あんしん基金 6,773万円 合計 117億2,474万円 ※金額は各欄ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります ○平成23年度下半期各会計別予算執行状況 平成24年3月31日現在(単位:億円) ◆一般会計 [予算額]573.6 [収入済額]539.1 [支出済額]519.1 ◆特別会計 ◇国民健康保険 [予算額]166.1 [収入済額]156.0 [支出済額]149.7 ◇土地区画整理事業 [予算額]36.8 [収入済額]26.4 [支出済額]5.7 ◇下水道事業 [予算額]66.8 [収入済額]59.3 [支出済額]56.4 ◇介護保険 [予算額]98.9 [収入済額]87.3 [支出済額]88.4 ◇後期高齢者医療 [予算額]30.0 [収入済額]28.5 [支出済額]28.9 ◇市立病院事業(収入) [予算額]85.7 [収入済額]59.6 [支出済額]− ◇市立病院事業(支出) [予算額]86.8 [収入済額]− [支出済額]60.5 ○市債の状況 平成24年3月31日現在(単位:億円) ◆一般会計 [平成22年度末残高]331.9 [平成23年度借入金]20.5 [平成23年度元金償還額]28.4 [平成23年度末残高]324.1 ◆下水道事業特別会計 [平成22年度末残高]314.7 [平成23年度借入金]21.7 [平成23年度元金償還額]36.1 [平成23年度末残高]300.2 ◆市立病院事業会計 [平成22年度末残高]89.5 [平成23年度借入金]1.3 [平成23年度元金償還額]3.6 [平成23年度末残高]87.2 ◆土地区画整理事業特別会計 [平成22年度末残高]45.1 [平成23年度借入金]0 [平成23年度元金償還額]3.0 [平成23年度末残高]42.0 ◆合計 [平成22年度末残高]781.2 [平成23年度借入金]43.5 [平成23年度元金償還額]71.1 [平成23年度末残高]753.5 保留地・市有地などを売り出します 豊田南地区・万願寺第二地区・西平山地区保留地を抽選公売、平山地区土地開発公社用地を一般競争入札します。また、随時申し込み 可能な土地もあります。いずれも詳細は、案内書(市役所4階土地活用推進室で配布。5月3日(祝)〜6日(日)は市役所1階守衛室で 配布)を参照してください。 問合せ先:土地活用推進室 ■抽選公売 抽選は5月30日(水)午前10時から市役所5階505会議室で行います。 対象・資格:代金の支払い能力がある個人および法人、持ち物:世帯全員記載の住民票。法人は所在証明書、その他:申し込みは1人 1区画。同一世帯を構成している方は1人と判定、申込方法:5月11日(金)〜28日(月)午前8時30分〜午後5時15分に市役所 4階土地活用推進室へ※土曜・日曜日も受け付け ●抽選公売 豊田南地区保留地 [No.]1 [保留地番号]9−(1) [面積(m2)]約314 [坪]約95 [単価(円/m2)]176,000 [公売価格(円)]55,264,000 [用途地域]第2種中高層住居専用地域 [建ぺい率/容積率]60/200 [No.]2 [保留地番号]42−(1) [面積(m2)]約195 [坪]約59 [単価(円/m2)]209,000 [公売価格(円)]40,755,000 [用途地域]第1種低層住居専用地域 [建ぺい率/容積率]50/100 [No.]3 [保留地番号]118−(4) [面積(m2)]約311 [坪]約94 [単価(円/m2)]214,000 [公売価格(円)]66,554,000 [用途地域]準住居地域 [建ぺい率/容積率]60/200 ●抽選公売 西平山地区保留地 [No.]1 [保留地番号]95−(1) [面積(m2)]約121 [坪]約36 [単価(円/m2)]199,000 [公売価格(円)]24,079,000 [用途地域]第1種中高層住居専用地域 [建ぺい率/容積率]60/200 [No.]2 [保留地番号]98−(1)−(ロ) [面積(m2)]約137 [坪]約41 [単価(円/m2)]129,000 [公売価格(円)]17,673,000 [用途地域]第1種低層住居専用地域 [建ぺい率/容積率]50/100 ■一般競争入札 入札は5月30日(水)午前11時から市役所5階505会議室で行います。 対象・資格:代金の支払い能力がある個人、持ち物:世帯全員記載の住民票、その他:申し込みは1人1区画。同一世帯を構成している 方は1人と判定、申込方法:5月11日(金)〜28日(月)午前8時30分〜午後5時15分に土地活用推進室へ※土曜・日曜日も 受け付け ●一般競争入札 平山地区土地開発公社用地 [No.]平3 [所在地]平山5−47−7 [面積(m2)]122.00 [坪]約37 [単価(円/m2)]200,000 [入札最低価格(円)]24,400,000 [用途地域]第1種低層住居専用地域 [建ぺい率/容積率]50/100 ●抽選公売 万願寺第二地区保留地 [No.]1 [保留地番号]12−(1)−(ロ) [面積(m2)]約171 [坪]約51 [単価(円/m2)]214,000 [公売価格(円)]36,594,000 [用途地域]準工業地域 [建ぺい率/容積率]60/200 ■随時受付物件 対象・資格:代金の支払い能力がある個人および法人、持ち物:世帯全員記載の住民票。法人は所在証明書、申込方法:月曜〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分に土地活用推進室へ※祝日を除く ●随時受付 南平地区市有地 [No.]南2 [所在地]南平9−3−16 [面積(m2)]144.22 [坪]約43 [単価(円/m2)]124,000 [価格(円)]17,883,280 [用途地域]第1種低層住居専用地域 [建ぺい率/容積率]40/80  ※法人申込可。先着順に受け付け。同日中に複数のお申し込みの場合は抽選