平成２５年度決算をお知らせします 問合せ先：財政課【代表電話】 市では、市のお金がどのように使われているかを知っていただくため、毎年２回（５月、１１月）に財政状況の公表を行っています。 広報今号では平成２５年度（平成２５年４月〜平成２６年３月）の決算状況をお知らせします。 一般会計 （　）内は構成比、〈　〉内は対前年度比 歳入 576億4,773万円〈前年度比1.3%↑〉 市税 ２８6億1,275万円（49.6％）〈0.3％↓〉 都支出金 77億8,093万円（１3.5％）〈3.6％↑〉 国庫支出金 72億4,133万円（12.6％）〈0.9％↓〉 交付金など 29億7,160万円（5.2％）〈8.6％↑〉 繰入金 23億1,679万円（4.0％）〈73.5％↑〉 繰越金 20億86万円（3.5％）〈6.0％↓〉 地方交付税 14億6,856万円（２.5％）〈11.3％↓〉 使用料および手数料 １2億7,724万円（２.2％）〈2.8％↑〉 その他 39億7,768万円（6.9％）〈7.7％↑〉 歳出 559億1,532万円〈前年度比1.8%↑〉 民生費 260億7,251万円（４6.6％）〈5.3％↑〉 総務費 80億4,695万円（１4.4％）〈0.1％↓〉 教育費 55億9,810万円（10.0％）〈15.3％↓〉 土木費 49億1,967万円（8.8％）〈18.1％↑〉 衛生費 48億4,500万円（8.7％）〈2.1％↑〉 公債費 33億7,285万円（6,0％）〈0.1％↑〉 消防費 20億3,819万円（3.6％）〈6.5％↓〉 その他 10億2,204万円（１.9％）〈2.9％↓〉 特別会計 [会計名]国民健康保険特別会計 [歳入（対前年度比）]１７６億７,８２３万円（３.１%） [歳出（対前年度比）]１７４億１,５８３万円（３.０%） [会計名]土地区画整理事業特別会計 [歳入（対前年度比）]３４億１,９６４万円（△８.９%） [歳出（対前年度比）]３２億４３８万円（△１１.９%） [会計名]下水道事業特別会計 [歳入（対前年度比）]４８億２,７３２万円（１.２%） [歳出（対前年度比）]４７億１,４５０万円（３.５%） [会計名]介護保険特別会計 [歳入（対前年度比）]１０９億４,７０２万円（５.９%） [歳出（対前年度比）]１０７億３,６２７万円（４.１%） [会計名]後期高齢者医療特別会計 [歳入（対前年度比）]３３億２,３０３万円（３.３%） [歳出（対前年度比）]３３億１,４６８万円（３.６%） [会計名]市立病院事業会計 [歳入（対前年度比）]８０億８,９６５万円（１.５%） [歳出（対前年度比）]８５億５,２７３万円（４.２%） 合計 [歳入（対前年度比）]４８２億８,４９０万円（２.３%） [歳出（対前年度比）]４７９億３,８３９万円（２.４%） （注）金額は各欄ごとに１万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 総額 一般会計 [歳入（対前年度比）]５７６億４,７７３万円（１.３%） [歳出（対前年度比）]５５９億１,５３２万円（１.８%） 特別会計 [歳入（対前年度比）]４８２億８,４９０万円（２.３%） [歳出（対前年度比）]４７９億３,８３９万円（２.４%） 合計 [歳入（対前年度比）]１,０５９億３,２６３万円（１.７%） [歳出（対前年度比）]１,０３８億５,３７１万円（１.８%） 歳出を市民１人当たりで算出すると 市民１人当たり　３１万１０３７円 民生費 145,032円 高齢者や障害者などに対する社会福祉、児童福祉や生活保護のための費用 総務費 44,762円 庁舎管理、徴税、統計、選挙事務や戸籍、住民登録などに必要な費用 教育費 31,140円 小・中学校教育、社会教育、市民会館、公民館活動、スポーツ活動などの費用 土木費 27,367円 道路の新設・維持管理や公園整備、市営住宅の維持管理などの費用 衛生費 26,951円 ごみ処理、保健衛生、予防接種、環境衛生などの費用 公債費 18,762円 市債（市の借り入れたお金）の返済のための費用 消防費 11,338円 消防活動、災害対策などの費用 その他 5,685円 市議会運営、労働、農業、商工振興などのための費用 ※市民１人当たりの金額は、平成２６年３月３１日現在の人口１７９,７７１人で算出 平成２５年度に実施した新規事業および充実させた事業 １．参画と協働のまち……約１３億４,０００万円 ・市制施行５０周年記念事業の実施（みんなで元気に！ひとつになろう日野） ・公共施設白書の作成 ・公立施設の民営化、委託化など ２．子供が輝くまち……約４０億５,０００万円 ・エール（発達・教育支援センター）の建設 ・第２次日野市特別支援教育推進計画の推進と次期計画の策定 ・保育園の待機児解消（建替や機能移転に伴う定員拡大）と保育の質の向上（民間保育園への運営支援など） ・第２次日野市学校教育基本構想の策定など ３．健やかでともに支えあうまち……約６億３,０００万円 ・地域密着型介護サービスの充実 ・がんに負けない社会の実現（各種がん検診受診率向上や小・中学校におけるがんに関する教育など） ・市立病院の経営健全化など ４．日野人（びと）・日野文化を育てるまち……約３億７,０００万円 ・第６８回国民体育大会（スポーツ祭東京２０１３）空手道、ホッケー、ボクシング競技の開催など ５．自然と調和した環境に優しいまち……約１５億８,０００万円 ・ごみゼロ社会の推進（ごみ処理の広域化の検討や周辺環境整備の準備など） ・「水都（すいと）・日野」事業（水辺のある風景日野５０選選定事業）の実施など ６．安全で安心して暮らせるまち……約３億３,０００万円 ・地域防災計画の策定 ・小・中学校における防災教育の充実など ７．地域の魅力を活かした活力あるまち……約３４億４,０００万円 ・地域経済の再生に向けた基盤づくり（多摩平の森重点地区まちづくりなど） ・道路網などの整備促進による経済活性化 ・地域戦略室の設置 ・工業みえる化推進事業の実施 ・第３次日野市農業振興計画・アクションプランの策定など ▲市制施行５０周年記念事業 ▲エール（発達・教育支援センター） ▲第６８回国民体育大会・ボクシング競技 平成２５年度　事業別コスト計算書 事業別コスト計算書は、市民に身近な行政サービスの１年間のコストと、どのような収入で賄われたか、 また、利用者１人当たりなどの単位コストはいくらになるのかを明らかにしています。 ここでは、市民の森ふれあいホールと図書館の２例を掲載します。 ※詳細は市内各図書館または市ホームページでご覧いただけます （例1）市民の森ふれあいホール ●年間コストの内訳（単位：円） [区分]管理運営経費 [全体合計]５,４２９万４,１４８ [区分]減価償却費 [全体合計]５,１２８万３,９７５ （合計）１億５５７万８,１２３ ●収入の内訳（単位：円） [区分]使用料 [金額]２,２２９万９１３ [区分]その他 [金額]２,１６１万１,５６７ （合計）４,３９０万２,４８０ ※その他収入は、駐車場使用料などです ●利用者数…１５５,７１５人（団体利用１４７,１５１人、個人利用８,５６４人） ●単位コスト※１の内訳（単位：円） 総コスト※２ [利用者１人当たりの経費]６７８ [市民１人当たりの経費]５８７ 純コスト（一般財源）※３ [利用者１人当たりの経費]３９６ [市民１人当たりの経費]３４３ 【参考】平成２４年度（単位：円） 総コスト [利用者１人当たりの経費]８８３ [市民１人当たりの経費]５９１ 純コスト（一般財源） [利用者１人当たりの経費]５５７ [市民１人当たりの経費]３７３ （例２）図書館 ●年間コストの内訳（単位：円） [区分]給料職員手当等 [金額]３億１,９２８万５,７１７ [区分]管理運営経費 [金額]１億６,９０５万７,４４０ （小計）４億８,８３４万３,１５７ [区分]減価償却費 [金額]１,３６６万２,５２５ （合計）５億２００万５,６８２ ●収入の内訳（単位：円） [区分]乾式複写機使用料 [金額]１,２５７,４１０ [区分]市史資料集等 [金額]５６２,４３０ [区分]その他 [金額]１５１,７１２ （合計）１,９７１,５５２ ●利用者数…延べ４６６,０９３人 ●単位コスト※１の内訳（単位：円） 総コスト※２ [利用者１人当たりの経費]１,０７７ [市民１人当たりの経費]２,７９２ 純コスト（一般財源）※３ [利用者１人当たりの経費]１,０７３ [市民１人当たりの経費]２,７８２ 【参考】平成２４年度（単位：円） 総コスト [利用者１人当たりの経費]１,１３２ [市民１人当たりの経費]２,９９６ 純コスト（一般財源） [利用者１人当たりの経費]１,１２８ [市民１人当たりの経費]２,９８５ ※１「単位コスト」…年間コストを利用件数（人数）または 日野市の人口１７９,７７１人（平成２６年３月３１日現在の住民基本台帳による）で割って算出した数値です。 利用件数（人数）当たりのコストだけでなく、市民１人当たりのコストも併せて算出しています ※２「総コスト」…年間コストを利用件数（人数）または日野市の人口で割って算出した数値 ※３「純コスト（一般財源）」…年間コストから収入金額を引いた後の金額を、 利用件数（人数）または日野市の人口で割って算出した数値をそれぞれ表しています