日野市の財政状況~現状とこれから 市税収入は増えていますが、扶助費の伸びが右肩上がりで増加しており、今後も引き続き慎重な財政運営の必要があります ■性質別経費の経年推移 ○扶助費 [平成20年]96.4億円 [平成21年]102.9億円 [平成22年]131.3億円 [平成23年]141.6億円 [平成24年]145.5億円 [平成25年]146.8億円 [平成26年]153.8億円 [平成27年見込み]165.8億円 [平成28年当初]168.5億円 ○人件費 [平成20年]106.7億円 [平成21年]108.4億円 [平成22年]105.0億円 [平成23年]100.6億円 [平成24年]96.6億円 [平成25年]98.9億円 [平成26年]95.1億円 [平成27年見込み]101.2億円 [平成28年当初]102.5億円 ○繰出金 [平成20年]63.0億円 [平成21年]65.7億円 [平成22年]74.3億円 [平成23年]73.3億円 [平成24年]71.6億円 [平成25年]79.0億円 [平成26年]79.6億円 [平成27年見込み]96.4億円 [平成28年当初]91.6億円 ○公債費 [平成20年]31.8億円 [平成21年]32.1億円 [平成22年]33.2億円 [平成23年]33.2億円 [平成24年]33.7億円 [平成25年]33.7億円 [平成26年]31.5億円 [平成27年見込み]27.6億円 [平成28年当初]27.5億円 扶助費(社会保障に要する費用)はこの8年間で約72億円の増! ■市債残高【借金】 [平成20年決算]834.4億円 [平成27年見込み]653.9億円 全会計の借金は着実に減っています! ■基金残高比較【貯金】 [平成20年決算]90.3億円 [平成27年見込み]119.2億円 [平成28年当初]96.4億円 一般会計で見た貯金。もしもの時のためにも蓄えは必要! ■市税比較 [平成20年決算]301.9億円 [平成27年見込み]294.2億円 [平成28年当初]298.5億円 増収見込みもリーマンショック以前の水準までは回復していません! 市民1人当たりに換算すると… 1人当たり税負担 16万3,145円(1,456円増) 1人当たり歳出額 33万6,207円(8,289円増) ※()内は前年度比増減 民生費 高齢者や障害者などに対する社会福祉、児童福祉や生活保護のための費用 15万9,854円(2,653円増) 衛生費 ごみ処理、保健衛生、予防接種、環境衛生などの費用 3万1,758円(1,635円増) 土木費 道路の新設・維持管理や公園整備、市営住宅の維持管理などの費用 3万3,506円(2,689円増) 消防費 消防活動、災害対策などの費用 1万3,494円(▲204円減) 教育費 小・中学校教育、社会教育、市民会館、公民館活動、スポーツ活動などの費用 4万3,320円(▲500円減) 総務費 庁舎管理、徴税、統計、選挙事務や戸籍、住民登録などに必要な費用 3万1,232円(765円増) 公債費 市債(市の借り入れたお金)の返済のための費用 1万5,023円(▲208円減) その他 市議会運営、労働、農業、商工振興などのための費用 8,018円(1,458円増) 貯金(基金残高) 6万5,150円(71円増) 借金(市債残高) 16万8,802円(959円増) ※歳出額は一般会計のもの ※市民一人当たりの金額は平成28年4月1日現在の人口182,953人(外国人を含む)で算出 平成27年度下半期財政状況 ■市有財産 [土地]171万平方メートル [建物]34万平方メートル [基金:公共施設建設基金]16億7,391万円 [基金:職員退職手当基金]12億6,454万円 [基金:財政調整基金]42億9,371万円 [基金:環境緑化基金]6億2,234万円 [基金:平和事業基金]1億円 [基金:バリアフリー事業推進基金]9,168万円 [基金:土地区画整理事業基金]28億9,996万円 [基金:介護給付費準備基金]7億3,089万円 [基金:市民体育施設整備基金]5億9,514万円 [基金:学校施設整備基金]6億9,161万円 [基金:減債基金]3億720万円 [基金:新選組関連資料収集基金]1,693万円 [基金:ごみ処理施設整備基金]22億605万円 [基金:福祉あんしん基金]5,628万円 [基金:合計]155億5,022万円 ※金額は各欄ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります ■市債の状況(単位:億円) [会計名]一般会計 [26年度末残高]305.4 [27年度借入金]27.4 [27年度元金償還額]24.0 [27年度末残高]308.8 [会計名]下水道事業特別会計 [26年度末残高]254.2 [27年度借入金]9.0 [27年度元金償還額]21.5 [27年度末残高]241.7 [会計名]市立病院事業会計 [26年度末残高]77.8 [27年度借入金]0.6 [27年度元金償還額]5.1 [27年度末残高]73.3 [会計名]土地区画整理事業特別会計 [26年度末残高]33.1 [27年度借入金]0.0 [27年度元金償還額]3.0 [27年度末残高]30.1 合計 [26年度末残高]670.5 [27年度借入金]37.0 [27年度元金償還額]53.6 [27年度末残高]653.9 ※金額は各欄ごとに1千万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります ■平成27年度下半期各会計別予算執行状況(単位:億円) [会計名]一般会計 [予算現額]643.5 [収入済額]608.8 [支出済額]570.3 特別会計 [会計名]国民健康保険 [予算現額]208.4 [収入済額]192.8 [支出済額]185.0 [会計名]土地区画整理事業 [予算現額]49.6 [収入済額]30.4 [支出済額]13.5 [会計名]下水道事業 [予算現額]54.2 [収入済額]44.0 [支出済額]45.4 [会計名]介護保険 [予算現額]119.0 [収入済額]106.3 [支出済額]108.4 [会計名]後期高齢者医療 [予算現額]38.1 [収入済額]36.8 [支出済額]37.5 [会計名]市立病院事業(収入) [予算現額]91.7 [収入済額]74.6 [会計名]市立病院事業(支出) [予算現額]101.3 [支出済額]82.0