平成２５年度予算を公表 総額１,０２３億１,７３２万円 （前年度比２.５%増） 一般会計 ５３８億１,０００万円 （前年度比３.９%増） 特別会計 ４８５億７３２万円 （前年度比１.０%増） 平成２５年度は、法人市民税を中心に市税収入に改善の兆しがみられるものの、税収のピークである平成２０年度決算と比較すると、 約２１億円の減となることから、引き続き厳しい行政運営となる見込みです。 このため、歳入に見合った施策の選択と、真に必要な行政サービスの重点化などにより、負担（市債）の抑制を図り、将来世代の負担軽減を基本方針として取り組みました。 しかし、景気低迷の長期化や高齢化の進行などにより、予算が拡大し財源不足が増加するなど今後に課題を残す予算編成となりました。 問合せ先：財政課 一般会計歳出歳入構成図 ※（　）内は構成比　　※〈　〉内は前年度比 ※金額・構成比は表示単位未満を四捨五入 歳出 （性質別） 538.1億円 〈3.9％〉 扶助費 社会保障に要する費用 154億2,181万円（28.7％）〈1.7％〉 人件費 職員給与や市長・市議会議員の報酬など 98億2,637万円（１8.3％）〈1.6％〉 物件費 臨時職員の賃金や委託料など 87億1,807万円（16.2％）〈3.9％〉 繰出金 特別会計に渡すお金 84億5,218万円（１5.7％）〈5.9％〉 補助費など 各種団体への補助金など 58億1,948万円 （１0.8％）〈2.1％〉 公債費 借金の返済と利子の支払い 34億697万円（6.3％）〈1.4％〉 普通建設事業費 道路・学校建設のための経費など 15億6,776万円（2.9％）〈48.1％〉 その他　維持補修費・予備費など 5億9,737万円（1.1％）〈29.8％〉 性質別経費とは… 市の経費をその経済的性質を基準として分類したもの。市の財政の体質分析をするうえで意義があります。 歳入 ５17.８億円 〈▲3.2％〉 市税 280億6,291万円 （52.2％）〈2.8％〉 国庫支出金 73億7,877万円 （13.7％）〈1.3％〉 都支出金 70億1,087万円 （13.0％）〈4.4％〉 市債 27億円 （5.0％）〈13.4％〉 繰入金 23億9,201万円（4.4％）〈179.9％〉 地方消費税交付金 １8億円 （３.3％）〈▲1.6％〉 使用料および手数料 12億4,021万円 （2.3％）〈0.7％〉 地方交付税 7億3,000万円 （1.4％）〈▲56.3％〉 その他（分担金・負担金、諸収入など） 24億9,522円 （４.7％）〈▲0.6％〉 市民１人当たりに換算すると… ※（　）内は前年度比 １人当たり税負担１５万７,１７７円（４,１１７円増） １人当たり歳出額３０万１,３８４円（１万１,０７１円増） 民生費 高齢者や障害者などに対する社会福祉、児童福祉や生活保護のための費用 １５万７５３円 （３,４５４円増） 教育費 小・中学校教育、社会教育、市民会館、公民館活動、スポーツ活動などの費用 ３万９８５円 （▲５３９円減） 衛生費 ごみ処理、保健衛生、予防接種、環境衛生などの費用 ２万６,０３０円 （▲２８７円減） 総務費 庁舎管理、徴税、統計、選挙事務や戸籍、住民登録などに必要な費用 ２万９,３１９円 （３,３２３円増） 土木費 道路の新設・維持管理や公園整備、市営住宅の維持管理などの費用 ２万５,４９９円 （２,８４８円増） 公債費 市債（市の借り入れたお金）の返済のための費用 １万９,０８２円 （２３９円増） 消防費 消防活動、災害対策などの費用 １万１,９５１円 （３５７円増） その他 市議会運営、労働、農業、商工振興などのための費用 ７,７６６円 （１,６７７円増） 貯金（基金残高） ３万８,６０２円 （１,２７６円増） 借金（市債残高） １７万５,９０３円 （▲５,７８４円減） ※歳出額は一般会計のもの ※市民一人当たりの金額は平成２５年４月１日現在の人口１７８,５４３人（外国人を含む）で算出 平成２４年度下半期財政状況 （平成２５年３月３１日現在） ○市有財産 [土地] １６６万m2 [建物] ３５万m2 [基金・公共施設建設基金] １１億２,６２２万円 [基金・職員退職手当基金] １３億５,９７０万円 [基金・財政調整基金] ３５億８,６９９万円 [基金・環境緑化基金] ６億４,６２５万円 [基金・平和事業基金] １億円 [基金・バリアフリー事業推進基金] ７,７６３万円 [基金・土地区画整理事業基金] ３０億４,６８４万円 [基金・介護給付費準備基金] ７億７,６６９万円 [基金・市民体育施設整備基金] ４億６,１７０万円 [基金・学校施設整備基金] ３億５,７７８万円 [基金・減債基金] ２億４,６９４万円 [基金・新選組関連資料収集基金] １,６９２万円 [基金・ごみ処理施設整備基金] １２億１,４７１万円 [基金・福祉あんしん基金] ７,０７４万円 [基金・合計]１３０億８,９１２万円 ※金額は各欄ごとに１万円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります ○平成２４年度下半期各会計別予算執行状況 （単位：億円） [会計名]一般会計 [予算額]５６４.７ [収入済額]５２６.１ [支出済額]５１２.３ [会計名]特別会計・国民健康保険 [予算額]１７２.３ [収入済額]１６２.３ [支出済額]１５６.５ [会計名]特別会計・土地区画整理事業 [予算額]４１.６ [収入済額]２５.０ [支出済額]５.８ [会計名]特別会計・下水道事業 [予算額]４９.０ [収入済額]４１.８ [支出済額]３８.０ [会計名]特別会計・介護保険 [予算額]１０６.３ [収入済額]９５.９ [支出済額]９５.０ [会計名]特別会計・後期高齢者医療 [予算額]３２.７ [収入済額]３１.４ [支出済額]３１.９ [会計名]特別会計・市立病院事業（収入） [予算額]８４.０ [収入済額]６７.７ [会計名]特別会計・市立病院事業（支出） [予算額]８５.３ [支出済額]７１.８ ○市債の状況（単位：億円） [会計名]一般会計 [平成２３年度末残高]３２４.１ [平成２４年度借入金]１９.２ [平成２４年度元金償還額]２９.２ [平成２４年度末残高]３１４.１ [会計名]下水道事業特別会計 [平成２３年度末残高]３００.２ [平成２４年度借入金]４.２ [平成２４年度元金償還額]１９.７ [平成２４年度末残高]２８４.６ [会計名]市立病院事業会計 [平成２３年度末残高]８７.２ [平成２４年度借入金]１.８ [平成２４年度元金償還額]３.８ [平成２４年度末残高]８５.１ [会計名]土地区画整理事業特別会計 [平成２３年度末残高]４２.０ [平成２４年度借入金]０.０ [平成２４年度元金償還額]３.０ [平成２４年度末残高]３９.０ [会計名]合計 [平成２３年度末残高]７５３.５ [平成２４年度借入金]２５.１ [平成２４年度元金償還額]５５.８ [平成２４年度末残高]７２２.８ ※金額は各欄ごとに１千万円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります 平成２５年度予算のポイント ●削減・抑制が困難な経費（高齢化の進行に伴う医療費や生活保護費などの社会保障費）の増大 ●市税（主に法人市民税）の増収と地方交付税の減収 ●事業の重点化（保育園の待機児解消策、公共施設の計画的な修繕など） ●負担を先送りしないための市債借り入れの抑制 平成２５年度の重点事業 (1)市制施行５０周年記念事業の実施…………２,９９１万円 ●１１月２日(土)〜４日（振休）にかけて、記念式典や前夜祭、記念祭を開催。経常的な事業も含めて、多くの市民が参加できるイベントを開催 (2)きめ細かな支援体制の拡充…………４億２,４９３万円 ●平成２６年４月開設に向けて（仮称）発達支援センターの建設を推進 (3)保育園の待機児解消…………３４億４,４２６万円※民間保育園運営費含む ●日野わかば保育園建て替えに伴う支援（定員６０人増） ●たかはた保育園機能移転に向けて建設支援（定員３０人増） ●つくしんぼ保育園建て替えに伴う支援（定員１１人増） (4)私立幼稚園入園金補助の拡充…………７４５万円 ●私立幼稚園の入園金補助を拡充 (5)二中北校舎の改築準備…………１,３０３万円 ●耐震化が未実施であった二中北校舎の改築に着手 (6)認知症高齢者グループホームの整備…………１億２,０００万円 ●市内の南北２カ所に各定員１８人の認知症高齢者グループホームを整備 (7)災害に備えた避難所充実と施設などの耐震化促進…………２億７,６９０万円 ●東京都の被害想定を踏まえた地域防災計画の見直しと備蓄品などの整備 ●市営住宅など公共施設の耐震補強、主要幹線道路沿いの建築物の耐震化 (8)公共施設老朽化の計画的更新…………１億６,１３６万円 ●道路施設（舗装、橋梁、安全施設など）の計画的な修繕 (9)東京国体の開催…………２億８,７８３万円 ●９月２９日(日)〜１０月８日(火)に、国体「空手道・ホッケー・ボクシング」の３競技を、市民の森ふれあいホールをメーン会場に開催 特別会計の概要 前年度に比べ、１.０％増（４億６,３５３万円増）となりました。主な増加理由は(1)介護保険給付費の増(2)後期高齢者支援金の増など、高齢者人口の増に伴う医療費などの増加によるものです。 なお、土地区画整理事業特別会計については、平成２４年度に国の補正予算に合わせ事業を前倒ししたため、前年度当初予算と比較すると大幅な減となっています。 ●平成２５年度　特別会計別予算額 [会計名]国民健康保険 [予算額]１７３億７,８１０万円 [対前年度比]１.４％ [会計名]土地区画整理事業 [予算額]３１億３,３００万円 [対前年度比]▲１７.９％ [会計名]下水道事業 [予算額]５０億７,１４１万円 [対前年度比]▲０.３％ [会計名]介護保険 [予算額]１０８億３,２５９万円 [対前年度比]４.４％ [会計名]後期高齢者医療 [予算額]３３億５,５０７万円 [対前年度比]４.３％ [会計名]市立病院事業 [予算額]８７億３,７１７万円 [対前年度比]３.８％ [会計名]計 [予算額]４８５億７３２万円 [対前年度比]１.０％ ※金額は各欄ごとに１万円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります 平成２５年　日野市市制施行５０周年　みんなで元気に！〜ひとつになろう日野〜